第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区商务局基本情况
一、部门职能
商务局负责研究提出商贸流通企业发展与改革的目标任务和政策措施；协调整顿和规范市场经济秩序，执行规范流通秩序的政策，加强生活必需品市场供应、应急储备管理，监测分析重要消费品市场运行、供求状况和价格波动信息，进行预测和引导；对特殊流通行业监督管理；负责商贸流通领域安全生产的监督管理；拟订促进外贸增长的措施办法，依法组织实施相关商品、技术的进出口计划管理；执行有关服务贸易发展规划，并开展工作。落实新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施工业发展规则；推进产业结构合理布局、战略性调整和优化升级；用信息化技术改造提升传统产业；提出工业固定资产投资规模和方向；监测引导工业经济运行态势；拟订并组织实施工业企业的能源节约和资源综合利用、清洁生产优惠政策；负责工业企业安全生产监督管理；执行招商引资优惠政策，分析研究招商引资发展趋向；对招商引资项目进行筛选，建立项目储备库；协调组织各类招商引资活动；统计发布招商引资业务和信息；实施吸收外商投资工作，受理外商投资企业投诉。执行关于粮食管理、储备粮油管理方针政策、法律法规;研究制定粮食管理的办法措施并组织实施；拟定粮食流通体制改革方案；监测分析粮食供求状况和市场运行。
二、机构设置及单位构成情况
商务局现有工作人员44名，其中科级干部7名（5名为借调），普通干部36名（19名为借调），公益性岗位8名。局内共设八部，分别为综合管理部、经济与招商政策研究部、企业与项目服务部、招商一、二、三部、工业经济与安全生产部、现代服务业部。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区商务局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年，年初预算数为519.29万元，本年收入合计6,409.63万元，其中：财政拨款收入1,650.88万元，；其他收入4,758.76万元。年初预算数为519.29万元，本年支出合计5843.77万元。收入支出与预算对比都有所增加，原因为我单位2016年增加了招商引资工作，同时加大债务化解力度。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计6,445.33万元，支出总计6,445.33万元。与2015年度相比，收入增加2,055.79万元，增长46.8%；支出增加2,055.79万元，增长46.8%。主要原因：一是债券化债；二是增加了招商引资工作业务；三是在职人员工资进行了较大幅度的标准调增。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计6,409.63万元，其中：财政拨款收入1,650.88万元，占25.8%；其他收入4,758.76万元，占74.2%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计5,843.77万元，其中：基本支出212.88万元，占3.6%；项目支出5,630.89万元，占96.4%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,682.02万元，支出总计1,682.02万元。与2015年度相比，收入减少702.96万元，下降29.5%；支出减少702.96万元，下降29.5%。主要原因：一是其他商贸事物支出大幅减少。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,085.34万元，其中：基本支出212.88万元，占19.6%；项目支出872.46万元，占80.4%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出212.87万元，其中：人员经费197.99万元，主要包括：基本工资43.19万元、津贴补贴91.61万元、社会保障缴费8.42万元、其他工资福利支出33.51万元、住房公积金12.90万元、购房补贴8.36万元，较上年增加46.92万元，主要原因是：新增人员7人，工资津贴部分调标；公用经费14.88万元，主要包括：手续费0.06万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费1.24万元、维修（护）费0.63万元、会议费0.08万元、专用材料费0.71万元、劳务费8万元、工会经费0.51万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他商品和服务支出2.07万元、信息网络及软件购置更新0.5万元，较上年减少63.29万元，主要原因是：本年度压缩经费等支出，同时政府进行了公务用车改革，公务用车运行维护费等较上年度有所减少，核减了不必要的开支。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为0.98万元，完成预算的56.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，完成预算的65.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是力增压缩经费支出；二是公务用车改革减少了公务用车运行维护费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0.98万元，用于公务用车的燃油、维修等，车均运维费0.5万元，较上年减少0.54万元，主要原因是本年度力增压缩经费等支出，公务用车改革减少了接待等公务用车运行维护付费用，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出14.88万元，比2015年减少63.29万元，降低81%。主要原因是：厉行节约、压缩支出；政府进行了公务车辆改革，车辆运行费用等相应减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出3.73万元,比2015年增加3.73万元，增长100%，主要原因是：2016年政府采购目录范围扩大，政府采购项目增加，包括办公设备的购置等；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.49万元，比2015年增加3.49万元，增长100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆，比2015年增加2辆,主要原因是：车辆已经有管委会处理，本单位不使用;一般执法执勤用车1辆，比2015年增加1辆,主要原因是：成立商务执法大队，用于日常执法、单位公务使用;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚思远 联系电话：0477-8595797
附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区商务局2016年度决算.xls
